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索引号:13738/2019-8 体裁分类:部门财政(务)决算 主题分类:财政、金融、审计
发布日期:2018年09月25日 发布机构:蓝旗镇

隆化县蓝旗镇人民政府2017年度部门决算公开

 

 

第一部分  隆化县兰旗镇人民政府概况(参照预算公开填写)

一、隆化县兰旗镇人民政府主要职能

二、隆化县兰旗镇人民政府决算单位构成

第二部分  隆化县兰旗镇人民政府2017年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

(以上表格见附件)

第三部分隆化县兰旗镇人民政府2017年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分  名词解释

对专业性较强的名词进行解释

 

 

 


第一部分  隆化县兰旗镇人民政府概况

一、隆化县兰旗镇人民政府职责

1、党的基层组织建设:党的基层组织建设、党的纪律检查工作;机关日常党务、政务协调管理;人大、群团、武装等相关工作。负责有关会议的组织准备工作;负责信息宣传工作;按行政村人口数量划档分类,按不同档次划拨相应资金;在职村干部生活补贴、绩效补贴、新型农村养老保险补贴,村计生专干工资。加强考核,及时发放到位;全面落实农村干部“定职责目标、收入有保障、干好有希望、退后有所养”工作机制;加强对村级组织活动场所的建设、管理和利用;按省委明确标准,倒排后进党组织,帮扶转化;立足现有设施进行改造,落实节俭方针;提供经费保障。

2、农业技术推广:农业新技术品种推广,农机、畜牧水产、水利、林业等服务工作。在农业技术、市场信息、人才智力等方面为农民提供支持,增加农民收入;优化农业产前、产中、产后服务,推广农业新技术品种,推动农业增效,农民增收;制订预案,组建应急队伍,完善相关制度,强化举措,确保人民群众生命财产安全。

3、经济发展及安全生产:研究本乡镇经济发展战略,组织编制中长期发展规划和年度计划。负责本辖区安全生产监督指导和环境保护工作。负责国土资源的开发与管理,严格保护耕地,提高资源利用效率;立足本地资源和区位条件,组织制定本乡镇经济及产业发展规划;强化举措,落实责任,完善制度,切实加强本辖区安全生产监督指导和环境保护工作。

4、综合治理及信访稳定:加强综合治理,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷;落实各项管理措施,维护农村社会稳定;负责本乡镇的普法宣传教育及法律服务;负责信访稳定工作;深化人民调解,妥善处理突发性、群体性事件;加强信访稳定、人民调解、社区矫正及安置帮教工作;深化人民调解,妥善处理突发性、群体性事件;加强信访稳定、人民调解、社区矫正及安置帮教工作。

5、扶贫开发:负责扶贫工作统筹协调、项目申报、资金筹措、跟踪服务和监督管理;研究制定扶贫开发中长期规划和年度计划;指导各村确定扶贫项目的考察、论证、筛选和上报;负责监督上级批复项目的实施、验收、报账、公开公示等环节的组织以及各种扶贫资金管理;负责精准扶贫建档立卡的动态管理、信息上报和情况反馈;负责组织协调各驻村工作组和对口帮扶单位开展各种帮扶活动;负责组织各种科技培训和实用技术培训以及对外合作交流;1个统筹、6大工程、6项机制:坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局,精准实施产业脱贫工程、金融脱贫工程、智力脱贫工程、移民脱贫工程、社会脱贫工程、兜底脱贫工程,创新资源整合机制、市场引入机制、项目管理机制、股份合作机制、贫困退出机制、脱贫考核机制。

6、农村面貌改造提升及农村环境综合整治:按照全面建成小康社会要求,实施农村面貌改造提升行动,集中开展农村环境综合整治;按照全面建成小康社会要求,以推广新技术新材料新装备新样式为突破口,突出地域特色、探索市场化运作、实现共建共享、建立长效机制,着力完成省市县明确的“四清”等15件实事,提升农民群众生活品质;以“清理农村生产生活垃圾,整治村容村貌,建立长效管护机制”为重点,集中开展农村环境综合整治活动,打造宜居家园。

7、美丽乡村建设:认真落实“四个全面”战略布局,实施“四美五改·美丽乡村”行动,切实改善农民生产生活条件;与脱贫攻坚、现代农业、乡村旅游、山区综合开发建设,统筹推进,形成综合施力之势。

8、财政税收:监督、检查财税政策方针、法律法规的落实,编制乡镇预算内外收支管理,对乡镇行政事业单位及村级经费、账户、财务监督管理等;组织镇财政年度预决算编制工作,定期向镇人大、政府及县财政局报告预算执行情况;负责本镇财政惠民补贴资金、财政项目资金和民生工程的政策宣传、资金管理和项目监督;负责本镇政府国有资产管理工作。与国、地两税收入征管部门密切合作,运用好税源管理系统,加大征管力度,推进综合治税,堵塞跑冒滴漏,确保应收尽收。整合要素资源,优化发展环境,强力招商引资,积极引导和扶持重点税源企业,培植壮大重点税源区,增强财政发展后劲。

9、社会事务:加强农村基层组织建设,完善村民自治制度,提高农民自我管理能力,组织指导村级换届选举,健全社会自律体系;负责本镇社会弱势群体救助工作;负责民族宗教政策贯彻落实。进一步完善村民自治制度,提高农民自我管理能力,组织指导村级换届选举,健全社会自律体系。对全镇弱势群体中的贫困重度残疾人,摸清底数,建立档案,动态掌握,通过发放救助补贴资金等方式积极救助。认真贯彻落实党的民族宗教政策,扎实推进民族团结进步事业。用足用好少数民族乡镇优惠政策,积极争取上级及相关部门扶持,推动少数民族乡镇经济社会发展,同步实现小康社会。

10、乡镇其他相关工作:卫生计划生育:负责贯彻落实党和国家有关计划生育的方针、政策,执行卫生和计划生育的法律、法规和规章。食品安全:配合县有关部门开展食品安全联合执法,开展辖区内食品安全隐患排查治理。劳动保障:劳动力资源开发、富余劳动力转移、本乡镇社会保险、劳动用工管理;劳动就业和社会保障服务工作。城镇规划建设:加强村镇规划建设管理,监管村镇规划实施。综合文化及群众工作:组织开展群众文体娱乐活动,做好群众工作。农村经济经营服务:村级财务管理,为农村、农业发展提供法律咨询及政策服务。统计工作:相关数据统计上报。依法实施生育管理、育龄妇女管理、出生人口统计和数据分析,负责生育登记工作和再生育申请的审核上报工作;承担计划生育利益导向机制建设和奖励政策的落实工作,负责辖区奖扶、特扶的申请受理、初审上报;负责出生人口性别比偏高的综合治理工作;负责辖区流动人口计划生育管理和《流动人口婚育证明》审核签发工作;协助做好社会抚养费征缴工作;负责乡镇计划生育协会工作。承担爱卫办相关工作,负责农村改水、改厕、卫生村镇创建以及健康教育、除“四害”和控烟等工作的组织管理协调规划。贯彻相关方针政策;按监管部门委托范围,开展监督检查;统报本辖区食安信息;配合有关部门联合执法,协助做好事故处置及责任调查处理;组织开展辖区内食安隐患排查治理及食安宣传教育培训。贯彻执行劳动和社会保障法律法规及政策,开展劳动力资源开发、信息服务、劳动就业、居民社会养老保险参保登记初审等相关工作。加强村镇规划建设管理,编制并监管村镇规划实施。组织开展丰富多彩的文体娱乐活动;举办各类科普讲座、农技知识讲座;搜集、整理民族民间文化艺术遗产,促进乡村特色文化发展;指导和辅导村文化室开展各项活动;代办群众日常生产生活需审批事项等工作。落实《河北省村集体财务管理条例》、《河北省村集体资产管理条例》,加强农村财务和村集体资产管理,规范农村财务委托代理服务制运作;配合上级业务主管部门做好农村财务审计;负责村级财务收支票据的审核,按时进行村务公开,接受社会监督;负责对各村预决算方案、重大项目承包、重大支出项目、固定资产报废、变卖、欠款的核销、财务情况的公布等事项进行审核;完成农经统计报表及上级交办的工作任务。按上级部署及工作需要,开展相关数据调查、统计、汇总及上报。

11、政务管理:政务管理相关工作。

二、隆化县兰旗镇人民政府决算单位构成

隆化县兰旗镇人民政府根据上级机构设置及三定方案规定,设有党政机构,设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、城镇规划办公室、综合治理办公室、食品安全监管办公室。

事业机构,设卫生计划生育服务站、劳动保障站、综合文化站、农业技术推广站、农村经济经营服务站、扶贫开发工作站

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

党政综合办公室

行政

股级

财政拨款

经济发展办公室

行政

股级

财政拨款

社会事务办公室

行政

股级

财政拨款

城镇规划建设管理办公室

行政

股级

财政拨款

社会治安综合治理办公室

行政

股级

财政拨款

食品安全监督管理办公室

行政

股级

财政拨款

卫生和计划生育服务站

事业

股级

财政拨款

劳动保障事物站

事业

股级

财政拨款

综合文化站

事业

股级

财政拨款

农业技术推广站

事业

股级

财政拨款

扶贫开发工作站

事业

股级

财政拨款

农村经济经营服务站

事业

股级

财政拨款

 

 


第二部分  隆化县兰旗镇人民政府2017年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

(已上表格见附件)


第三部分 隆化县兰旗镇人民政府2017年度决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017度本部门决算收入总计925.29万元上年决算数1007.26万元减少81.97万元,减少8.14%,主要原因是:政府性基金预算财政拨款减少初预算数810.03万元增115.26万元,增加14.23%主要原因是:部分项目支出未纳入年初预算2017度本部门决算支出925.29万元上年决算数1007.26万元减少81.97万元,减少8.14%,主要原因是:政府性基金预算财政拨款减少初预算数810.03万元增115.26万元,增加14.23%主要原因是:部分项目支出未纳入年初预算

二、收入决算情况说明

2017度本部门决算收入925.29万元其中财政拨款收925.29万元上年决算数1007.26万元减少81.97万元,减少8.14%初预算数810.03万元增115.26万元,增加14.23%主要原因是:部分项目支出未纳入年初预算

三、支出决算情况说明

2017度本部门支出925.29万元其中基本支出881.49万元上年决算数854.05万元增27.44万元,增加3.21%初预算数810.03万元增115.26万元,增加14.23%主要原因是部分项目支出未纳入年初预算

四、财政拨款收入支出决算情况说明

1财政拨款收入

2017度本部门财政拨款收入925.29万元其中一般公共预算财政拨款919.75万元上年决算数948.62减少23.33万元,减少2.46%初预算数810.03万元增109.72万元,增加13.55%主要原因是部分项目支出未纳入年初预算;政府性基金预算财政拨款5.54万元上年决算数58.64万元减少53.1万元,减少90.55%,年初预算中无政府性基金预算;

2、财政拨款支出

2017度本部门财政拨支出925.29万元,其中,一般公共预算财政拨款支出919.75万元上年决算数948.62减少23.33万元,减少2.46%初预算数810.03万元增109.72万元,增加13.55%主要原因是部分项目支出未纳入年初预算;政府性基金预算财政拨款支出5.54万元上年决算数58.64万元减少53.1万元,减少90.55%,年初预算中无政府性基金预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2017年度本部门财政拨款支出年初预算为810.03万元,本年支出决算为925.29万元,占年初预算的114.23%。主要原因是部分项目支出未纳入年初预算。与上年相比,财政拨款支出减少81.97万元,减少8.14%,主要原因是:政府性基金预算财政拨款减少

(二)财政拨款支出决算结构

本部门 2017 年度财政拨款支出925.29万元,按功能分类主要用于以下方面:

行政运行:541.11万元;

其他财政事务支出:29.10万元

其他文化支出:7.25万元

其他计划生育事务支出:33.96万元

其他医疗卫生与计划生育支出:7.03万元

农村环境保护:19.60万元

农业事业运行:33.55万元;

病虫害控制:2.70万元;

林业事业机构:26.79万元

其他林业支出:5.26万元;

扶贫行政运行:4.8万元

其他扶贫支出:40万元

对村民委员会和村党支部的补助:171万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出881.49万元,其中:人员经费629.38万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、 住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费252.11万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度,单位三公”经费公共预算财政拨款决算支出35.46万元,比上年减少14.53万元,同比下降33.03%。比年初预算42.00万元,减少6.54万元,减少15.57%,具体支出情况如下:

)公务用车购置及运行维护费支出9.5万元,上年决算数减少15.94万元,减少40.40%,比年初预算14万元,减少4.5万元,减少32.14%

1、公务用车运行维护费支出9.5万元,上年决算数减少15.94万元,减少40.40%,比年初预算14万元,减少4.5万元,减少32.14%主要原因是:加强公务用车使用管控

公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车,年末公务用车保有量2辆。

)公务接待费支出25.96万元,上年决算数减少2.09万元,减少7.45%比年初预算28万元,减少2.04万元,减少7.29%主要原因是:压缩公务接待费支出

公务接待情况:本年公务接待610批次,4880人次

八、预算绩效管理工作开展情况说明

蓝旗镇2017年完成社会总产值 9.6 亿元,完成固定资产投资 7.8亿元,人均纯收入7800元。实现脱贫651户1574人。完成2017年财政收入 800 万元。

职责分类绩效目标:

基层组织建设职责:村级经费及时拨付,拨付率90%以上,村干部待遇兑现100%,离任村干部待遇全覆盖,村级基础设施全部达标;农业农村工作:农民纯收入增长在合理范围内,防火防汛成效显著,无生命财产损失;加强禁牧舍饲,舍饲逐年增长;加强经济发展,服务企业增收节支,同时保障安全生产;综治维稳最大限度降低违法犯罪和社会不稳定因素发生率;农村面貌改造提升基本实现“新民居、新设施、新环境、新农民、新风尚”,“实事”任务全面完成,农民群众生活品质提高;农村环境综合整治,村环境质量改善,群众环保意识提升;预决算编制及时准确;财务管理科学化、账务处理规范化、资金监管制度化;稳定财政收入,完成任务,力争超收;巩固基础税源,壮大骨干税源,培植后续税源,财政收入稳步增长;农村贫困人口底数清,救助及时;计生工作政策法规深入人心,深化优质服务,提升群众满意度;推动村级财务管理制度化,规范化,促进农村经济发展和社会和谐;按上级部署及工作需要,开展相关数据调查、统计、汇总及上报,及时按要求完成。

 

九、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2017部门运行经费支出252.11万元,上年决算减少8.74万元减少3.35%,比年初预算77.90万元增加174.21万元,增加223.63%,主要原因是:人员经费的增加。

2、政府采购支出情况

2017年本单位政府采购支出总额2.90元,比上年决算数增加2.9万元,增加100%,与年初数相同。

其中:政府采购货物支出2.9上年决算数增加2.9万元,增加100%,与年初数相同,原因是:政府采购备案购买货物;政府采购工程支出0万上年决算减少0万元原因是:无此项支出 政府采购服务支出0万上年决算减少0 万元原因是:无此项支出 。。

3、国有资产占用情况

截止2017年12月31日,本部门共有车辆 8 辆,上年数增加0 辆,比年初预算数增加减少0辆,原因是:无车辆的增加。其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车1 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、其他需要说明的情况

 


第四部分  名词解释

 

(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。

(十六) 机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

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