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索引号:13744/2019-44 体裁分类:部门财政(务)决算 主题分类:财政、金融、审计
发布日期:2018年09月20日 发布机构:八达营乡

隆化县八达营蒙古族乡人民政府2017年度部门决算公开

隆化县八达营蒙古族乡人民政府2017年度部门决算公开


目      录

 

第一部分  八达营乡政府概况

一、八达营乡政府主要职能

二、八达营乡政府决算单位构成

第二部分  八达营乡政府2017决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分  八达营乡政府2017年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分  名词解释

对专业性较强的名词进行解释

 

 

 


第一部分  八达营乡政府概况

一、八达营乡政府单位职责

(一)社会管理职能。

乡镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元,具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理,是政府的首要职能,包括:1.贯彻执行上级的各项方针政策,保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利;2.加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷;3.根据乡村社会的需要,组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约,构建和谐的乡村社会等。乡镇政府履行社会管理职能,应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变,体现以民为本的思想。 
    (二)发展经济职能。 
    发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯一出路。但是,乡镇政府参与经济应由强迫农民种这种那的“直接型”转向提供各种“软服务”的“间接型”。包括1.组织制定本乡镇产业发展规划,指导产业结构调整,形成地域产业特色;2.组织营造良好的投资环境,包括政策环境、硬件环境、社会环境,加大招商引资力度;3.通过推动和引导农村经济合作组织的发展,指导农村生产,提高农村生产组织化程度;4.加强信息服务,密切本地农产品的市场衔接,促进农业新技术的推广。 
    (三)公共服务职能。 
普及义务教育,计划生育,积极发展农村卫生事业,繁荣农村文化,建立农村社会保障制度,加强社会公德建设,加强农民思想道德教育,倡导健康文明新风尚等,组织好农村公共产品的供应,要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩,实现向公共服务型政府的转变。 
   (四)基层建设职能。 
    1.抓好农村党组织建设,包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配,农村党员的发展和管理,党员干部队伍思想作风建设等;2.抓好村委会班子建设,依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治,为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件;3.抓好农村思想建设,加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设,倡导乡村社会文明新风;4.抓好民主集中制建设,敞开群众表达意愿的渠道,建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外,乡镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。

二、某某单位决算单位构成

八达营乡位于隆化县西部,全乡总面积187平方公里,总人口12486人,下辖12个村,财政体制为补贴乡。财政供养人员47人,其中:在职人员40人,遗属7人。机构设置:党政综合办公室,经济发展办公室,社会事务办公室、食品安全监管办公室,财务机构设置在党政综合办公室共3人,其中:所长1人,主管会计1人,现金会计1人。会计核算执行《总预算会计》,会计实行电算化管理。


第二部分  八达营乡政府2017年度决算报表

(可表格直接复制至此,也可以明见附件,单独上传公开表格,表也一定要上传,底部注明:“注:我单位无此项业务,以空表列示。”)

一、收入支出决算总表

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复01表

部门:隆化县八达营蒙古族乡人民政府

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

6,522,080.13

一、一般公共服务支出

30

4,552,080.13

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

1,816,000.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

154,000.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合计

22

6,522,080.13

本年支出合计

51

6,522,080.13

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

0.00

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

0.00

        转入事业基金

54

0.00

 

26

 

年末结转和结余

55

0.00

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

0.00

 

28

 

 

57

 

总计

29

6,522,080.13

总计

58

6,522,080.13

注:本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

二、收入决算表

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6,522,080.13

6,522,080.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

4,552,080.13

4,552,080.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4,552,080.13

4,552,080.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

4,522,080.13

4,522,080.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

  信访事务

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,816,000.00

1,816,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

226,000.00

226,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

  林业防灾减灾

226,000.00

226,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

  防汛

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

250,000.00

250,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130501

  行政运行

250,000.00

250,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

1,140,000.00

1,140,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

1,140,000.00

1,140,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

154,000.00

154,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

154,000.00

154,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150601

  行政运行

154,000.00

154,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6,522,080.13

4,522,080.13

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

4,552,080.13

4,522,080.13

30,000.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4,552,080.13

4,522,080.13

30,000.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

4,522,080.13

4,522,080.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

  信访事务

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,816,000.00

0.00

1,816,000.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

226,000.00

0.00

226,000.00

0.00

0.00

0.00

2130234

  林业防灾减灾

226,000.00

0.00

226,000.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

2130314

  防汛

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

250,000.00

0.00

250,000.00

0.00

0.00

0.00

2130501

  行政运行

250,000.00

0.00

250,000.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

1,140,000.00

0.00

1,140,000.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

1,140,000.00

0.00

1,140,000.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

154,000.00

0.00

154,000.00

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

154,000.00

0.00

154,000.00

0.00

0.00

0.00

2150601

  行政运行

154,000.00

0.00

154,000.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

6,522,080.13

一、一般公共服务支出

28

4,552,080.13

4,552,080.13

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

1,816,000.00

1,816,000.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

154,000.00

154,000.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

6,522,080.13

本年支出合计

49

6,522,080.13

6,522,080.13

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

0.00

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

6,522,080.13

总计

54

6,522,080.13

6,522,080.13

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

6,522,080.13

4,522,080.13

2,000,000.00

6,522,080.13

4,522,080.13

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

4,552,080.13

4,522,080.13

30,000.00

4,552,080.13

4,522,080.13

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

4,552,080.13

4,522,080.13

30,000.00

4,552,080.13

4,522,080.13

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

0.00

0.00

0.00

4,522,080.13

4,522,080.13

0.00

4,522,080.13

4,522,080.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

  信访事务

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

30,000.00

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

1,816,000.00

0.00

1,816,000.00

1,816,000.00

0.00

1,816,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

0.00

0.00

0.00

226,000.00

0.00

226,000.00

226,000.00

0.00

226,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

  林业防灾减灾

0.00

0.00

0.00

226,000.00

0.00

226,000.00

226,000.00

0.00

226,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.00

0.00

0.00

200,000.00

0.00

200,000.00

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

  防汛

0.00

0.00

0.00

200,000.00

0.00

200,000.00

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

0.00

0.00

0.00

250,000.00

0.00

250,000.00

250,000.00

0.00

250,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130501

  行政运行

0.00

0.00

0.00

250,000.00

0.00

250,000.00

250,000.00

0.00

250,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

0.00

0.00

0.00

1,140,000.00

0.00

1,140,000.00

1,140,000.00

0.00

1,140,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

0.00

0.00

0.00

1,140,000.00

0.00

1,140,000.00

1,140,000.00

0.00

1,140,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

154,000.00

0.00

154,000.00

154,000.00

0.00

154,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

0.00

0.00

0.00

154,000.00

0.00

154,000.00

154,000.00

0.00

154,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150601

  行政运行

0.00

0.00

0.00

154,000.00

0.00

154,000.00

154,000.00

0.00

154,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2,581,013.00

302

商品和服务支出

1,073,867.13

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

1,160,000.00

30201

  办公费

376,000.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

404,983.00

30202

  印刷费

45,600.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

103,826.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

22,404.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

408,100.00

30206

  电费

28,850.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

383,200.00

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

98,500.00

30208

  取暖费

50,000.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

11,479.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

867,200.00

30211

  差旅费

238,208.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

35,118.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

264,982.00

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

182,598.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

229,900.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

23,000.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

38,800.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

200,000.00

30231

  公务用车运行维护费

79,332.13

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

110,200.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

27,000.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

3,448,213.00

公用经费合计

1,073,867.13

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:我单位无此项业务,以空表列示

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

科目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:我单位无此项业务,以空表列示

九、“三公”经费等相关信息统计表

 

 

 

"三公"经费及相关信息统计表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开09表

编制单位:隆化县八达营蒙古族乡人民政府

 

 

2018年7月

 

 

金额单位:元

项  目

行次

预算数

统计数

项  目

行次

统计数

栏  次

1

2

栏  次

3

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

22

1,073,867.13

(一)支出合计

2

261,930.13

261,930.13

三、国有资产占用情况

22

  1.因公出国(境)费

3

0.00

0.00

(一)车辆数合计(辆)

23

4

  2.公务用车购置及运行维护费

4

79,332.13

79,332.13

  1.部级领导干部用车

24

0

    (1)公务用车购置费

5

0.00

0.00

  2.一般公务用车

25

0

    (2)公务用车运行维护费

6

79,332.13

79,332.13

  3.一般执法执勤用车

26

0

  3.公务接待费

7

182,598.00

182,598.00

  4.特种专业技术用车

27

2

    (1)国内接待费

8

182,598.00

182,598.00

  5.其他用车

28

2

         其中:外事接待费

9

0.00

0.00

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

29

0

    (2)国(境)外接待费

10

0.00

0.00

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

30

0

(二)相关统计数

11

 

32

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

0

 

33

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

0

 

34

 

  3.公务用车购置数(辆)

14

0

 

35

 

  4.公务用车保有量(辆)

15

4

 

36

 

  5.国内公务接待批次(个)

16

480

 

37

 

     其中:外事接待批次(个)

17

0

 

38

 

  6.国内公务接待人次(人)

18

6,500

 

39

 

     其中:外事接待人次(人)

19

0

 

40

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

0

 

41

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

0

 

42

 

 

十、政府采购情况表

项目

采购计划金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

合      计

33,040.00

33,040.00

33,040.00

0.00

0.00

0.00

货物

33,040.00

33,040.00

33,040.00

0.00

0.00

0.00

工程

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

服务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

项目

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

7

8

9

10

11

12

合      计

33,040.00

33,040.00

33,040.00

0.00

0.00

0.00

货物

33,040.00

33,040.00

33,040.00

0.00

0.00

0.00

工程

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

服务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


第三部分 八达营乡政府2017年度决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017度本部门决算收入总计 652.21   万元上年决算数 835.04  万元减少 182.83  万元,减少 21.89 %,主要原因是: 财政拨款有所减少  初预算数 480.82  万元增 171.39  万元,增加 35.65 %主要原因是:  财政拨款增加      2017度本部门决算支出 652.21   万元上年决算数  835.04 万元减少 182.83  万元,减少 21.89 %,主要原因是: 财政拨款减少   初预算数 480.82  万元增 171.39万元,增加 35.6 %主要原因是 财政拨款增加     ;

二、收入决算情况说明

2017度本部门决算收入 652.21   万元其中财政拨款收 652.21 万元上年决算数   万元减少 182.83 万元,减少 21.89 %初预算数 480.82  万元增 171.39  万元,增加 35.65 %主要原因是  财政拨款增加     

三、支出决算情况说明

2017度本部门支出 652.21   万元其中基本支出 452.21 万元上年决算数 671.76  万元减少 219.55  万元,减少 32.68 %初预算数 450.72  万元增 1.49  万元,增加 0.33 %主要原因是 有新增工作人员        

 

四、财政拨款收入支出决算情况说明

1财政拨款收入

2017度本部门财政拨款收入  652.21  万元其中一般公共预算财政拨款 652.21 万元上年决算数 835.04  减少 182.83  万元,减少 21.89 %初预算数 480.82  万元增   171.39万元,增加 35.65 %主要原因是 财政拨款增加   ;政府性基金预算财政拨款 0 万元上年决算数 0  万元增加(减少)  0 万元,增加减少 0 %初预算数  0 元增加(减少)   万元,增加减少 0 %

2、财政拨款支出

2017度本部门财政拨支出 652.21   万元,其中,一般公共预算财政拨款支出 652.21 万元上年决算数 835.04  万元减少 182.83  万元,减少 21.89 %初预算数 480.82  万元增  171.39 万元,增加 35.65 %主要原因是 财政拨款增加   ;政府性基金预算财政拨款支出  万元上年决算数 0  元增加(减少) 0  万元,增加减少 0 %初预算数 0  万元增加(减少)  0 万元,增加减少 0 %

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2017年度本部门财政拨款支出年初预算为  480.82  万元,本年支出决算为 652.21   万元,占年初预算的  135.65 %。主要原因是 财政拨款增加,项目增加  。与上年相比,财政拨款支出  171.39  万元,  35.65  %主要原因是 财政拨款增加,项目增加          

(二)财政拨款支出决算结构

本部门 2017 年度财政拨款支出  652.21  万元,按功能分类主要用于以下方面:一般公共服务支出:政府办公厅(室)及相关机构事务:行政运行:452.21万元,信访事务:3万元;农林水支出:林业:林业防灾减灾:22.6万元;水利:防汛:2万元;扶贫:行政运行:25万;农村综合改革:对村民委员会和村党支部的补助:114万元;资源勘探信息等支出:安全生产监管:行政运行:15.4万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 452.21   万元,其中:人员经费  344.82  万元,主要包括基 本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单 位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、其他 工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、 住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补 助支出;公用经费  107.39  万元,主要包括办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、 公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度,单位“三公经费公共预算财政拨款决算支出 26.19    万元,比上年减少(增加)    1.96万元,同比下降  7.5   %。具体支出情况如下:

)因公出国(境)费支出  0  万元。

)公务用车购置及运行维护费支出  7.93    万元,上年决算数减少   0.22   万元,减少 2.7 %

1、公务用车购置支出   0  万元

2、公务用车运行维护费支出  7.93  万元,上年决算数减少  0.22    万元,减少 2.7 %,。

公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车 0  辆,年末公务用车保有量 4   辆。

)公务接待费支出 18.26   万元,上年决算数减少   1.74   万元,减少 8.7 %

八、预算绩效管理工作开展情况说明

为了认真贯彻党的十九大精神,根据县乡2018年经济工作会议精神,2018年我乡工作总的指导思想是:认真学习贯彻党的十九大精神,紧紧围绕县、乡党委政府的经济工作决策部署,主动适应经济发展新常态,加大财税收入的征管力度,加大财政支出结构的优化调整力度,努力推进财政改革,村帐乡代理工作,坚持依法理财,严明财经纪律,提高财政工作水平,为实现财政收入规模上台阶,财政综合绩效考核进前列的目标而努力奋斗。

    一、目标任务

    1.完成县委、县政府下达给我乡的税收任务300万元。

    2.着力开展精准扶贫精准脱贫工作,一方面进一步加强精准识别工作。继续按照“收入+两不愁三保障”的多维核定标准,深入推进贫困户动态调整工作,做到“应纳尽纳,应退尽退”,确保建档立卡贫困人口精准、精准、再精准。另一方面进一步强化脱贫举措。统筹发展一批规模大、效益好、带动能力强的扶贫产业,带动更多农户增收脱贫;认真落实产业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、金融扶贫、住房安全扶贫等扶贫政策,通过政策落地带动一批贫困户增收脱贫;创新工作载体,充分利用网络媒体等现代化手段,探索推进众筹公众号等社会援助机制,积极引导社会公众参与到贫困户救助中来,帮助特困群众减轻经济负担;积极探索农村电商发展模式,以“互联网+”为载体,创新农产品流通方式,进一步拓宽农产品销售渠道,提高产品质量,打造特色品牌,不断拓展农村群众增收盈利新空间。

    3.加强维稳,社会大局保持稳定,积极开展矛盾纠纷排查调处工作,认真解决群众来信来访。

职责分类绩效目标:

乡党委、政府的主要职责是贯彻执行党的农村政策,加强对农业和农村工作的领导,加强基层党组织和政权,深化农村改革,全面发展农村经济,建设精神文明,推动社会进步,实现共同富裕。

    八达营乡党委、政府的主要职责是:

    1.广泛宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,抓好全乡党的思想、组织、作风建设和党组织的管理工作。

    2.抓好党员发展工作,配合有关部门搞好党员教育,负责处理党员、干部的来信来访。

    3.领导本乡社会主义精神文明和民主法治建设。

    4.抓好新闻报道,传播各类信息,对外宣传工作。

    5.负责组织协调乡人大,武装部,民政、工青妇及团委、妇联等管理工作。

    6.领导本乡经济建设,制定本乡经济和社会发展规划并组织实施。

    7.领导上级有关部门派驻乡机构的党的建设。领导、支持和协调上级有关部门派驻乡机构的工作。

    8.完成上级党组织交办的其他工作。

九、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2017部门运行经费支出 452.21   万元,上年决算减少 219.55  万元减少 32.68  %,比年初预算 450.72  万元增加  1.49 万元,增加 0.33 %,主要原因是: 新增工作人员    

2、政府采购支出情况

2017年本单位政府采购支出总额  3.304  

其中:政府采购货物支出 3.304   政府采购工程支出  0  政府采购服务支出 0   

3、国有资产占用情况

截止2017年12月31日,本部门共有车辆 4  辆,上年数增加(减少)  0 辆,比年初预算数增加减少  0 辆。 其中,一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是 0  ;单位价值50万元以上通用设备  0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0  台(套)。

4、其他需要说明的情况

    无


第四部分  名词解释

 

(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。

(十六) 机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 

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